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城投集團內控體系建設階段工作順利完成
來源: | 作者:cdctjt | 發布時間: 2019-04-09 | 751 次瀏覽 | 分享到:
       2019年3月,城投集團(本部)內控體系建設成果先后獲城投集團總經理辦公會、董事會審議通過,集團內控體系建立階段的工作按計劃順利完成。



       內部控制體系是為保證企業經營管理合法合規、提高經營效率和效果、防范風險而建立的制約和調整企業內部業務活動的制度和執行監督系統。建立和完善內控體系是提高企業經營管理水平的重要舉措,是推進企業做強做優做大的重要保障。按照成都市委、市政府“深化改革、轉換動能,全面推動國有企業戰略性、市場化轉型”的戰略部署,城投集團高度重視內控體系的建設工作,將其作為全面提升現代治理能力、推進集團轉型發展的重要抓手。根據集團統一部署,2018年7月內控體系建設第一階段在集團本部和下屬5家二級公司全面展開,集團領導牽頭成立了內控體系建設工作領導小組,組建了由集團審計法務風控部、咨詢公司專業團隊及集團各部門、各公司內控負責人組成的工作小組。7月至12月,集團內控體系建設先后進行了啟動宣傳、資料收集、訪談整理、穿行測試、確認反饋、實施培訓等工作,期間組織內控基礎知識培訓3次,150余人次參加;先后訪談了52個部門,70余人次;收集制度603份;開展風險評估、內控測試,60余人次參加;下發缺陷整改通知、開展內控缺陷反饋,下發并回收風險調查問卷140余份;組織內控手冊及自評培訓會,70余人參加培訓。2018年12月,內控小組編制完成《內控手冊》、《內部控制風險識別與評估報告》并將階段工作總結和主要工作成果報送市國資委,獲得備案認可。2018年12月,集團內控體系啟動試運行,并按計劃實施了內控自評。2019年2月,內控小組編制完成集團本部《制度匯編》、《集團化管控模式建議報告》、《內部控制評價報告》等文件,并邀請內控專家及法律顧問進行了審查。3月4日,3月21日,內控建設工作成果先后提交2019年第4期總經理辦公會和第2期董事會審議,內控建設工作得到集團領導肯定,相關文件獲審議通過。
       此次內控建設對城投集團的工作流程進行了梳理,確保流程體系全面覆蓋公司業務工作;梳理并分析了主要業務控制點和風險點,對管控設計缺陷和執行缺陷進行了診斷;梳理了現有管理制度并形成制度匯編。通過上述工作建立了初步完善的內控體系,為增強經營能力和風險防范能力打下了堅實基礎。
       內控體系建設是長期、漸進的過程,需要在執行過程中不斷反饋、修正。城投集團將深入推進內控體系的持續建設和規范運行,形成建設內控、學習內控、完善內控的持續循環提升模式,不斷提高經營管理水平,為集團實現轉型發展的戰略目標提供堅實支撐。

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